一、2023年財政預算執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督支持下，主動作為，攻堅克難，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力的財政保障。

　　（一）收入預算執(zhí)行情況

　　2023年，全鎮(zhèn)一般公共預算收入完成9111.43萬元。其中，稅收收入7860.81萬元，非稅收入1250.62萬元（非稅收入占一般公共預算收入比重為13.72%）。轉(zhuǎn)移性收入4125.07萬元。其中，一般公共預算補助收入1604.56萬元，政府性基金預算補助收入2283.93萬元，其他補助收入236.58萬元。

　　綜上，全年財政總收入為13236.50萬元。

　　（二）支出預算執(zhí)行情況

　　2023年，全鎮(zhèn)財政總支出為15164.57萬元，主要支出完成情況如下：

　?。?）一般公共服務支出3090.07萬元，占全年財政總支出的20.38%；

　　（2）國防支出16.68萬元，占全年財政總支出的0.11%；

　?。?）公共安全支出448.83萬元，占全年財政總支出的2.96%；

　?。?）教育支出4919.28元，占全年財政總支出的32.44%；

　　（5）文化旅游體育與傳媒支出41.41萬元，占全年財政總支出的0.27%；

　?。?）社會保障和就業(yè)支出2139.09萬元，占全年財政總支出的14.11%；

　?。?）衛(wèi)生健康支出749.96萬元，占全年財政總支出的4.95%；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出704.06萬元，占全年財政總支出的4.64%；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出968.67萬元，占全年財政總支出的6.39%；

　?。?0）農(nóng)林水事務支出1177.33萬元，占全年財政總支出的7.76%；

　?。?1）自然資源海洋氣候等支出71.21萬元，占全年財政總支出的0.47%；

　?。?2）住房保障支出150.76萬元，占全年財政總支出的0.99%；

　?。?3）災害防治及應急管理支出20.84萬元，占全年財政總支出的0.14%

　?。?4）上解支出666.38萬元，占全年財政總支出的4.39%。

　　（三）財政平衡情況

　　2023年，全年財政總收入為13236.50萬元，全年財政總支出為15164.57萬元，收支相抵缺口為1928.07萬元（市級財政管理體制代支代扣款）。

　　（四）2023年財政管理與重點工作情況

　　2023年鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委的工作要求，統(tǒng)籌推進“三保”和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，切實履行職能，維護鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和大局穩(wěn)定，主要抓好以下幾方面：

　　1、全力組織收入，服務經(jīng)濟發(fā)展。一是積極組織財稅收入。全年緊盯收入目標，與稅務部門、經(jīng)發(fā)部門、陶瓷園區(qū)會商對接，及時掌握稅源信息，加強稅源監(jiān)管和分析，積極挖掘新的收入增長點，對組織收入過程中遇到的問題及時溝通解決，確保稅款及時入庫。二是服務重點項目發(fā)展。加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，落實落細減稅降費政策，在持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境的前提下，深入企業(yè)了解所需所想，形成合力，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推企業(yè)做大做強。

　　2、規(guī)范嚴控支出，兜牢民生底線。2023年，鎮(zhèn)財政部門按照“有保有壓，突出重點”的原則，合理、科學安排各項財政支出，一是教育投入優(yōu)先保障。2023年全鎮(zhèn)教育支出4447.63萬元占全年一般公共預算支出31.86%。二是醫(yī)療及社會保障持續(xù)穩(wěn)定。2023年全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康支出1020.45萬元，社會保障和就業(yè)支出2459.19萬元，兩項支出占全年一般公共預算支出24.92%。三是全面落實過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，集中財力保民生、保重點，嚴控非急需、非剛性、非考核的支出。同時加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，及時梳理消化各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，科學調(diào)度，統(tǒng)籌用于我鎮(zhèn)重點領域投入，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。

　　3、堅持創(chuàng)新提升，規(guī)范財政管理。一是深入推進預算管理改革。堅持“以收定支”，進一步規(guī)范預算管理，強化預算約束。二是積極爭取上級專項資金支持，多渠道、多方式落實配套資金。三是做深做實財會監(jiān)督工作，推動財會監(jiān)督與鎮(zhèn)紀檢貫通協(xié)調(diào)，聚焦“三公”經(jīng)費、惠農(nóng)補貼資金、村級資金等重點領域，嚴厲打擊財務違法違規(guī)行為。

　　4、堅持“以政領財，以財輔政”，持續(xù)加強財政收支管理，著力提升財政資源配置效率和使用效益，推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情過后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年，做好財政工作意義重大。這一年我鎮(zhèn)財政工作在落實政策、支持經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展方面取得了一定成效，2024年我們將圍繞全年重點工作，竭盡全力、提質(zhì)增效。

　　二、2024年財政預算（草案）

　　（一）財政收支預算

　　1、預算收入計劃

　　2024年全鎮(zhèn)一般公共預算收入計劃10000萬元，同比增長9.75%，移轉(zhuǎn)移性收入3000萬元。全年財政總收入預算13000萬元。

　　2、預算支出安排

　　2024年，全鎮(zhèn)預算總支出為12371.39萬元，主要安排如下：

　?。?）一般公共服務支出1797.36萬元，占年度總預算支出的14.53%。其中，人大事務經(jīng)費75.95萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務經(jīng)費787.56萬元，財政事務經(jīng)費26.75萬元，紀檢監(jiān)察事務經(jīng)費15萬元，經(jīng)濟發(fā)展事務經(jīng)費45.4萬元，統(tǒng)戰(zhàn)僑務經(jīng)費73.5萬元，群眾團體事務經(jīng)費（機關(guān)工會、婦聯(lián)、團委）95萬元，“兩新”建設經(jīng)費17.97萬元，黨建經(jīng)費152.89萬元，裝修、修繕費用100萬元，村（社區(qū)）辦公和服務群眾經(jīng)費352萬元，人才工作經(jīng)費21.5萬元，紅色教育基地（吳有恒故居）6萬，市場監(jiān)督管理事務經(jīng)費3.96萬元，其他項目支出23.88萬元。

　?。?）國防支出31.6萬元，占年度總預算支出的0.25%。主要用于一年兩季的征兵工作及武裝部裝備購置。

　?。?）公共安全支出549.20萬元，占年度總預算支出的4.44%。其中，鎮(zhèn)維穩(wěn)綜治工作357.65萬元，鎮(zhèn)禁毒專項工作140.85萬元，執(zhí)法工作經(jīng)費50.70萬元。

　　（4）教育支出4597.64萬元，占年度總預算支出的37.16%。教師工資福利支出4447.64萬元，教育創(chuàng)強及師資提升等經(jīng)費投入150萬元。

　?。?）文化體育與傳媒支出124.96萬元，占年度總預算支出的1.01%。其中，創(chuàng)文經(jīng)費50萬元，吳有恒故居優(yōu)化提升等全域旅游創(chuàng)建經(jīng)費30萬元，其他文化類經(jīng)費支出44.96萬元。

　?。?） 社會保障和就業(yè)支出1698萬元，占年度總預算支出的13.73%，其中，人員經(jīng)費支出1433.85萬元，撫恤及退役安置74.81萬元，敬老院經(jīng)費（公建民營）20萬元，雙百工程經(jīng)費128萬元，愛心援助站經(jīng)費12.6萬元，紅十字事業(yè)經(jīng)費15萬元，其他鎮(zhèn)級社會福利事務（就業(yè)、社保宣傳等）4.5萬元，其他鎮(zhèn)級項目支出9.24萬元。

　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出538.4萬，占年度總預算支出的4.35%。其中，醫(yī)療及基本醫(yī)療支出473.4萬元，創(chuàng)衛(wèi)工作、醫(yī)療投入65萬元。

　　（8）節(jié)能環(huán)保支出592.12萬元，占年度總預算支出的4.79%。其中，環(huán)保巡查員經(jīng)費72萬元，蒲橋污水廠處理費250萬元，圩鎮(zhèn)污水廠運營經(jīng)費140萬元，農(nóng)村污水處理設施運維和電費112萬元，污水處理費、城鎮(zhèn)衛(wèi)生費執(zhí)收服務費17.12萬元，其他環(huán)保經(jīng)費1萬元。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1575.47萬元，占年度總預算支出的12.73%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設經(jīng)費852.5萬元，工業(yè)園區(qū)管理224.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費498.26萬元。

　?。?0）農(nóng)林水支出545.10萬元，占年度總預算支出的4.41%。其中，農(nóng)業(yè)農(nóng)村類經(jīng)費18.78萬元，村集體經(jīng)濟提升70萬元，早、晚稻政策性水稻保險5萬元，林業(yè)經(jīng)費（森林防火、創(chuàng)森林城鎮(zhèn)等）143.4萬元，水利經(jīng)費（冬修水利、小型水庫規(guī)范建設、山塘水庫管理等）135.88萬元，大沙河水庫灌溉水費10.42萬元，農(nóng)田水利建設50萬元，河長制經(jīng)費71.7萬元，畜牧農(nóng)檢事務21萬元（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作和專職人員經(jīng)費共16萬元，其他畜牧事務經(jīng)費5萬元），其他涉農(nóng)事務18.92萬元。

　　（11）住房保障支出安排138.6萬元，占年度總預算支出的1.12% 。主要是危房改造及財撥人員住房公積金。

　?。?2）災害防治及應急管理支出82.94萬元，占年度總預算支出的0.67%。其中，應急事務（道路安全勸導員、道路安全隱患整改、應急物資等）60萬元，鎮(zhèn)級消防事務22.94萬元。

　?。?3） 預備費安排100萬元，占年度總預算支出的0.81%。

　　3、財政預算平衡

　　按照2024年，全年財政預算總收入為13000萬元，預算總支出為12371.39萬元，收支相抵結(jié)余628.61萬元。

　　（二）2024年財政工作重點

　　2024年，我鎮(zhèn)財政工作繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府工作部署，貫徹新發(fā)展理念，提高財政資金效益，推進高質(zhì)量發(fā)展，全面完成2024年財政收入任務及執(zhí)行好財政支出計劃。

　　1、狠抓收入，助力鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)運行

　　一是依法依規(guī)組織稅費征收。加強重點企業(yè)、重點行業(yè)的稅源監(jiān)控，跟進欠稅企業(yè)清繳情況，促進稅收入庫，做到應收盡收。二是加快推進非稅項目，推進廠房補辦報建、拆舊復墾指標交易項目，著力增加非稅收入。三是挖掘潛力，強化非稅收入征管。緊密與稅務、住建、自然資源等部門的對接，及時掌握收入增長點，努力完成全年財政收入目標。四是提升服務，積極推動招商引資工作和項目落地工作。加快落地項目建設，繼續(xù)做好招商引資和現(xiàn)有企業(yè)的服務工作，爭取上級資金，努力培植新稅源，推動區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

　　2、緊過日子，提高財政資金使用效益

　　堅持過緊日子，厲行節(jié)約，把“三保”支出擺在首位，足額安排“三保”支出預算，壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費執(zhí)行。不斷完善民生保障機制，確保更多財力向民生領域傾斜。繼續(xù)加大對三農(nóng)的投入，財力配置更加傾斜基礎薄弱環(huán)節(jié)。加大“百千萬工程”典型鎮(zhèn)、典型村投入，提升群眾宜居環(huán)境。集中財力，全面保障鎮(zhèn)黨委確定的各項重點工作的開展。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，不斷提高財政資源配置效率和財政資金使用效益，使有限的財政資金真正用在“刀刃”上。

　　3、加強監(jiān)督，堅守財政發(fā)展底線思維

　　嚴肅財經(jīng)紀律，加大對預算部門資金支出的審核力度，強化對預算部門的支出監(jiān)控，確保財政資金依法依規(guī)使用。加強資產(chǎn)管理財會監(jiān)督，積極盤活存量資產(chǎn)，發(fā)揮資產(chǎn)最大效益。加強基層治理資金統(tǒng)籌整合和村級財務管理，進一步規(guī)范村級財務收支行為，提高村級資金使用效益。

　　4、強化管理，全面提升財政管理效能。

　　持續(xù)推進預算績效管理，將績效理念和方法深度融入預算管理全過程，拓寬績效管理領域，強化績效管理約束。充分發(fā)揮財政職能，堅持問題導向，聚焦上級重大決策部署和民生重點領域，加強對項目開展績效評價，推動績效評價結(jié)果應用于預算安排以及項目執(zhí)行管理，堅決撤銷無效資金、削減低效資金，切實提高財政資源配置效率和使用效益。

　　2024年，我們將繼續(xù)全面貫徹落實好鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府決策部署，把穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)的要求貫穿各項工作之中，深化財政管理改革，兜牢“三?！钡拙€，努力展現(xiàn)財政新氣象新作為，為鎮(zhèn)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻。